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财政资金信息

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算和“三公”经费预算说明

编辑:????发布时间:2020-02-18

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概述

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词说明

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

(一)贯彻实行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

(二)根据市人民政府授权,负责履行出资人职责,保障出资人权益,加强所监管企业的国有资产管理工作。

(三)建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度,拟订考核标准,对重大财务事项实施监督,通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;落实国有资产保值增值责任;会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)引导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善企业治理结构;推动国有经济布局和结构战略性调整;引导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资和资本合作;加强与中央、省属企业对接合作;负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

(五)负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设;负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

(六)代表市人民政府向所监管企业派出监事;负责监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案,组织和监督国有资本经营预算的实行。

(八)负责引导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

(九)负责引导监督县市区国有资产管理工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

、机构设置

 本部门共有编制人数46人,实有人数43人。委机关内设科室8个(不含2个正科级单位),分别为:办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科、党建科工作科。

三、 部门收支概述

2020年部门预算编报范围包括委机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障委局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。纳入我委2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1、株洲市建筑材料研究所

2、株洲市机械工业研究所

(一)收入预算:2020年年初预算数1192.23万元,其中,一般公共预算拨款1192.23万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。)

(二)支出预算:2020年年初预算数1192.23万元,其中,一般公共服务支出100万元,科学技术112.48万元,社会保障和就业支出190.11万元,卫生健康支出61万元,资源勘探信息等支出728.64万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为1092.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资171.51万元、津贴补贴84.79万元、奖金129.98万元、其他工资福利支出82.48万元、公用经费307.06万元等。

2.项目支出:2020年年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1)困难企业资产管理部门运行工作经费100万元。主要用于困难企业资产管理运行。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为1192.23万元,比上年增加187.64万元,主要原因是按市财政局要求将株洲市建筑材料研究所和株洲市机械工业研究所两家二级预算单位纳入了部门预算范围。(委机关预算数实际较上年减少了51.62万元。)

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排307.06万元,比上年度预算减少16.39万元,减少的主要原因是:部门严控运转经费开支。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为187.42万元。包含:纸制文具及办公用品8万元、台式计算机4.5万元、App开发10万元、信息系统集成实施服务10万元、其他印刷品10万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房1439.76平方米;车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备  套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1192.23万元,其中,基本支出1092.23万元,项目支出100万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数17万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台

2020年“三公”经费预算数比2019年一致,原因是我委基本运行情况无较大改变。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费3万元,主要是国有资产监督管理大会,预计在上半年开,主要内容为做好上年度工作总结、下年度工作计划以及签订2020年经营业绩责任书等,人数80人左右,经费3万元以内。(列明计划、内容、人数、经费等信息)。

2020年预算安排培训费2万元,主要包括国资监管业务培训,进行最新政策讲解,计划人数50人,经费控制在2万元以内。(列明计划、内容、人数、经费等信息)。

(七)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

 

名词说明:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算公开表格

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算和“三公”经费预算说明


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