千亿体育手机版本-手机版千亿网页-首页

财政资金信息

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算

编辑:????发布时间:2019-08-27


株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年度部门决算

  

第一部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会概述

一、部门职责

二、机构设置

第二部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词说明

 

 第一部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会概述

一、部门职责

 (一)贯彻实行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

 (二)根据市人民政府授权,负责履行出资人职责,保障出资人权益,加强所监管企业的国有资产管理工作。

 (三)建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度,拟订考核标准,对重大财务事项实施监督,通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;落实国有资产保值增值责任;会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 (四)引导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善企业治理结构;推动国有经济布局和结构战略性调整;引导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资和资本合作;加强与中央、省属企业对接合作;负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

 (五)负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设;负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

 (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案,组织和监督国有资本经营预算的实行。

 (七)负责引导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

 (八)负责引导监督县市区国有资产管理工作。

 (九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括:办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科、党建科工作科。

 (二)决算单位构成。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市国有资产监督管理委员会本级机关(无所属二级预算单位)。  

 

第二部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附表

 

第三部分株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总额1013.95万元,较上年增加76.7万元、增长8.18%,支出总额1013.95万元,较上年增加55.41万元、增长5.78%,变动的主要原因在于人员经费的正常提标。

二、收入决算情况说明

  2018年,我委收入1013.95万元,其中:财政拨款收入1013.95万元,占100%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计 1013.95万元,其中:基本支出1007.97万元,占99.4%;项目支出 5.98万元,占 0.6%;经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为0,无数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度收到财政拨款收入1013.95万元。2017年度财政拨款收入937.25万元,2018年较上年增长了10.1%,增长原因主要为工资福利支出正常调标。2018年度发生财政拨款支出1013.95万元,其中:基本支出1007.97万元;项目支出5.98万元。2017年度财政拨款支出958.54万元,2018年较上年增长了7.66%,增长的原因主要为工资福利支出正常调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况。

 财政拨款本年支出数为1013.95万元,占本年支出的比重为100%,与上年决算数相较增加了55.41万元,增长了5.8%,主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障费、住房公积金等工资福利支出的正常提标。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

 财政拨款本年支出决算数为1013.95,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出63.29万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育支出61.11万元,占6.0%;资源勘探信息等支出889.55万元,占87.7%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018 年度财政拨款支出年初预算为942.33万元,支出决算为 1013.95万元,完成年初预算的107.6%。其中:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.52万元,支出决算为 5.52万元,完成年初预算的 100%。实际情况与预算情况一致,因此预算数未发生增减。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.91万元,支出决算为 57.29万元,完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中退休。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.84万元,支出决算为 49.39万元,完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利正常调标带来的增长。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.26万元,支出决算为 15.22万元,完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利正常调标带来的增长。

  6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监督支出。年初预算为0万元,支出决算为 19.96万元。增加预算项目的原因是原因按市委、市政府要求,我委增加了一些临时性的国资国企改革任务。

  7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元。增加预算的原因是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会被评为全市安全生产先进单位拨付的奖金。

  8.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为800.39万元,支出决算为812.21万元,完成年初预算的101.5%。原因是资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)的预算额12.90万元年中调整到了资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项),合计金额为813.29万元,因此实际完成年初预算的99.9%。

  9.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)。年初预算为0万元,支出决算为56.88万元。增加预算的主要原因是我委因开展国有资本经营收益征缴及编制专项工作获得的工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018 年度财政拨款基本支出 1007.97万元,其中:人员经费 612.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费395.22万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年,我委三公经费支出共16.39万元,较上年减少0.51万元,下降3.02%,其中:公务接待费2.8万元,较上年减少2.11万元,下降42.97%;公务用车运行费13.59万元,较上年增加1.6万元,增长13.34%;因公出国(境)费无。

 三公经费实际支出较年初预算20.50万元节约了4.11万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:公务接待费年初预算8.50万元,实际支出节约5.7万元;公务用车运行费年初预算12.00万元,实际超出1.59万元;因公出国(境)费无预算、无支出。公务用车运行费超出预算的主要原因有两个:一是我委的一辆公务用车已使用年限达8年,使用年限以及行驶公里数都超过了报废标准,但仍在使用中,所以维修费用较往年有较大增加;二是市纪委驻派纪检组无公务用车,外出公干均使用我委公务用车,2018年度纪检组的工作经费未支付公务用车的费用。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 因公出国(境)费支出为0,团组费0次,人数0次;公务用车购置支出为0,购置数0,保有量为2台,公务用车运行费支出13.59万元;公务接待费支出2.8万元,国内公务接待12批次,人数278人次。按年初在职人员36人计算,全年人均使用三公经费0.45万元,其中:人均使用公务接待费0.078万元;人均使用公车运行费0.38万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无需说明的政府性基金收支决算情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况。

 我委领导高度重视预算绩效管理工作,引导财务人员以预算绩效管理为主线,合理安排预算资金,规范预算编制,并督促严格实行预算。2018年我委无项目支出。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1.整体绩效评价报告

  2018年度市国资委整体支出绩效良好,全委上下以习大大新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大、省委十一届四次全会和市委十二届五次全会精神,认真落实市委、市政府决策部署,按照“以管资本为主”的要求,完善国资监管体制,深化国有企业改革,强化国有企业党的建设,推进平台企业转型发展,各项工作取得较好成效:以管资本为主的国资监管体制不断完善;深化国企改革加速推进;国企党建亮点纷呈;重大专项成效明显;“三供一业”分离移交有新突破。(完整的2018年度整体支出绩效自评报告在我委门户网站公开)

  2.项目绩效评价报告

  2018年我委无项目支出。

十、其他重要事项

 (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出395.22万元,比年初预算数增加79.55万元,增长25.2%。主要原因是:按市委、市政府要求,我委增加了一些临时性的国资国企改革任务。

 (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额9.55万元,其中:政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.55万元,其中:授予小微企业合同金额9.55万元,占政府采购支出金额的100%。

 (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,均为一般公务用车 ;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 (四)其他说明。我委因政府性基金收入在账务上有体现,而政府性基金收入不纳入我委2018年度决算范围,因此决算账表略有不一致。

第四部分名词说明

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开说明

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开表格


千亿体育手机版本|手机版千亿网页

XML 地图 | Sitemap 地图